目  录

第一部分 南昌市红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况

第二部分 南昌市红十字会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明

三、本级及所属单位预算的具体说明

第三部分 南昌市红十字会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》

第四部分  名词解释


第一部分  南昌市红十字会概况

一、部门主要职责
南昌市红十字会是主管人道服务工作的市政府（市委）组成部门，主要职责是：

• 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

• 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

• 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

• 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

• 参加国际人道主义救援工作；

• 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书；

• 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门2020年主要工作任务
南昌市红十字会2020年的主要工作任务是：
  （一）坚持不懈深化政治理论学习。坚持学思用贯通、知信行统一，全面系统学、深入思考学、联系实际学，不断提高党员干部的理论思维、战略思维和精准落实水平。全年每名党员干部撰写心得体会文章不少于4篇、学习强国不少于6000分、完成江西干部网络学院规定学时。
（二）坚持不懈深入全面从严治党。严格落实一岗双责，坚持不懈执行中央八项规定精神；坚持不懈整治“四风”。加强机关作风建设和制度建设，严控廉政风险点；开展经常性纪律教育，发挥先进典型引领示范和反面典型警示教育作用。深化运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督执纪。
（三）坚持不懈强化意识形态领域工作。要把意识形态工作纳入重要议事日程，及时分析研判意识形态领域的新情况新动向，有效地加以应对，防范和处理好意识形态领域的各种矛盾问题。坚持谁主管谁负责和属地管理原则，一级抓一级，层层抓落实。加强宣传文化阵地管理，不断完善和有效落实管理制度，从源头截断错误思潮和言论的传播渠道。
（四）坚持不懈推进核心业务
1.继续提升应急救援能力。通过参与抗击新冠肺炎疫情工作总结，查问题、找差距、强弱项、补短板，加强防灾减灾救灾机制体制建设。举办1期应急救援能力培训和实战演练。努力提高雄鹰救援队、蓝天救援队专业化水平和自我保障能力。
2.继续做大贫困救助工作。积极参与我市精准扶贫工作，助力脱贫攻坚。通过红十字博爱送万家、红十字天使计划、红十字博爱家园等项目的实施，重点在助力健康、教育、生态环境、精准扶贫等民生项目中有新思路、新作为，为我市弱势群体提供人道救助救助。
3.继续做强应急救护培训工作。巩固应急救护培训工作成果，培训救护师资不少于60人、救护员不少于1.5万人、普及不少于10万人次。加强培训质量管理，坚持四统一则。优化救护员培训对象构成，提高高危行业和重点人群培训比例。强化培训方式创新，做好互联网+急救培训、VR应急救护项目建设及推广应用；促进AED的推广设置工作。积极参与重大体育赛事和大型活动救护服务保障工作。
4.继续做细三献工作。稳步推进三献工作发展，持续开展三献宣传；做细捐献服务工作；加强捐献协调员队伍建设，切实提高三献工作能力。 推动市县文明办将造血干细胞捐献工作纳入文明单位创建考评内容。
（五）坚持不懈加强红十字基层组织建设。创新红十字基层组织发展模式，增强基层组织活力。全市新增红十字基层组织50个，新增社区红十字会会员数不少于500人。做好养老志愿服务，全年培训养老护理员150名，建立和完善师资及护理员资料库；全市各县区都有一支南丁格尔志愿服务队，新增医护专业志愿者不少于100人；开展五进五送志愿服务活动。进一步加强红十字青少年工作，夯实学校红十字会基层组织，实现学校红十字会组织广覆盖、会员多层次、阵地多功能、活动多形式、品牌多样化。创建博爱社区示范点（志愿服务站）6个，实施特色品牌项目6个。着力打造2个红十字景区救护站。
（六）坚持不懈提升人道资源动员能力。在开展新冠肺炎疫情社会募捐基础上，继续动员社会力量，募集项目建设、人道救助和事业发展资金。打造特色公益项目，继续深耕互联网公益，实现网络筹款模式全覆盖。发展固定捐赠人，建立稳定的筹资机制。加强捐赠服务，加大对捐赠方的表彰激励，建立捐赠信息反馈制度。
（七）坚持不懈提升社会公信力。积极构建大宣传格局，充分发挥人道文化传播教育基地作用。推进网上红会建设，提升官方网站、微信、微博公众号、捐赠信息发布平台等自媒体宣传能力。加强与主流媒体的全面合作，及时、准确宣传工作，全年在市级以上主流媒体发表文章50篇以上，其中国家级10篇以上。促使红十字的公信力和感召力得到新提升。开展年终捐赠收支第三方审计工作。完善信息公开标准，落实信息公开公示制度，及时向社会公开捐赠款物收入和使用情况，主动接受社会监督，回应社会关切。
（八）坚持不懈加强领导班子和干部队伍建设。进一步加强党的政治建设，提升党组政治能力。进一步加强各级红十字会党组把方向、管大局、保落实的能力。举办1期全市红十字会干部能力建设培训班。主动选送干部参加上级举办的各类专业培训班，不断提升专职干部的专业能力。持续推进作风建设，着力整治形式主义、官僚主义和怕、慢、假、庸、散等作风顽疾。
三、部门基本情况
南昌市红十字会共有预算单位1个，南昌市红十字会是参照公务员管理的事业单位，内设办公室、赈济服务处、组织宣传处3个处室；南昌市红十字会编制人数10人，其中；行政编制10人、实有人数13人，其中：在职人数9人，退休人员4人。

第二部分  南昌市红十字会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年南昌市红十字会收入预算总额为207.91万元，比上年增了29.96万元，增长16.8%。其中：财政拨款收入195.37万元，上年结余12.54万元。

• 支出预算情况

2020年南昌市红十字会支出预算总额为207.91万元，比上年增加了29.96万元，增长16.8%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出175.1万元，包括工资福利支出140.89万元，商品和服务支出33.88万元，对个人和家庭的补助0.33万元；项目支出32.81万元，包括行政事业性项目支出32万元；其他红十字会事业支出0.81万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出198.92万元，住房保障支出8.99万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出140.89万元，占支出预算总额的67.7%，商品和服务支出33.88万元，占支出预算总额的16.3%，对个人和家庭的补贴0.33万元，占支出预算总额的0.2%；项目支出32.81万元，占支出预算总额的15.8%。

• 财政拨款支出情况

2020年南昌市红十字会财政拨款支出预算总额为195.37万元，较上年增长18.86万元。
具体支出情况是：未归口管理行政单位离退休0.33万元，占财政拨款支出的0.2%；事业单位养老保险费支出8.18万元，占财政拨款支出的4.2%；行政运行（红十字事业）145.87万元，占财政拨款支出的74.7%；一般行政管理事务管理（红十字事业）32万元，占支出预算总额的16.4%；住房公积金6.13万元，占支出预算总额的3.1%；购房补贴2.86万元，占支出预算总额的1.4%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年南昌市红十字会机关运行费22.15万元，比2019年预算增加0.48万元。
（六）政府采购情况说明
2020年南昌市政府采购预算共安排6.46万元。其中，货物预算6.1万元，工程预算0万元，服务预算0.36万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
1．总体情况：2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金32万元。
2．重点项目情况。
南昌市红十字会为我市独立从事人道主义工作的社会救助团体，以发扬人道主义精神，保护人的生命和健康、促进和平进步事业为宗旨，大力开展应急救援、备灾救灾、应急救护培训、红十字志愿服务，推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献等工作。充分利用财政拨付的红十字事业经费，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会作为政府在人道领域的助手作用，促进社会精神文明建设，促进社会和谐。
3.项目绩效指标情况：
(1)应急救护培训工作：完成救护员培训1.5万人，普及培训10万人；
(2)募捐活动和救助工作：广泛筹集爱心款物，救助人数1000人次以上；  
(3)造血干细胞捐献和无偿献血工作：开展捐献宣传动员活动，采集造血干细胞捐献志愿者血样不少于100人份，做好捐献服务4例以上；
(4)人道思想传播工作：开展宣传活动不少于8次。
(5)章金媛志愿服务团活动经常性开展红十字志愿服务，全年不少于30次；
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门三公经费年初预算安排0.9万元。其中:
（一）因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
（二）公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元。减少的原因主要是节省公务接待费用。
（三）公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。
（四）公务用车购置0万元，比上年增加/减少0万元。
 
第三部分  南昌市红十字会2020年部门预算表
　　　





第四部分  名词解释
 
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一） 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
 （二） 社会保障和就业支出红十字事业行政运行：反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。
 （三） 社会保障和就业支出红十字事业一般行政管理服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（四） 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。